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老师，请问我们去年有一笔未开票收入20万，在今年2月开的增值税发票，去年报税时20万收入报到未开票收入的，今年做账和报税应该怎么做
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借应收账款、负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数
2023 02/19 09:23
84784973 
2023 02/19 09:31
老师，您的意思是先把去年做的未开票收入在本期重回，然后在重新在本期入帐，报税时直接在未开票收入栏填写负数去年的未开票收入。是吗
84784973
2023 02/19 09:32
这样会影响当期的收入吗
郭老师 
2023 02/19 09:33
对的，是的，是这么做的，不影响。
84784973
2023 02/19 09:33
好的老师，谢谢
郭老师
2023 02/19 09:36
不用客气，工作愉快。
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