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问题已解决
老师上个月开的票，因为名称有错，客户要求重开，跨月了，这个月我们开了负数发票，又重新开了一正确的寄给客户，帐务上应该怎么处理．
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借应收账款，负数
贷主营业务收入，负数
应交税费负数
借应收账款，
贷主营业务收入，
应交税费
2023 02/19 10:14
84785043 
2023 02/19 14:00
老师我这样做后，金蝶帐上应交税费刚好少出这个应交税费冲红的数．与纳税申报表上的数字不符．这应该是什么原因造成的呢．
郭老师 
2023 02/19 14:54
正数负数合计申报的吗
84785043
2023 02/19 14:55
因为是上个月开的票，没有作废，那就如实申报了
郭老师
2023 02/19 15:02
那就对
这个月开负数
下个月才申报
84785043
2023 02/19 18:48
老师可是这样的话，我看这个金蝶与纳税申报表刚好相差1955.75元，就是这个负数发票造成的．这种情况该怎么处理．
郭老师
2023 02/19 18:48
负数发票做到这个月不是吗
上个月负数没有开
84785043
2023 02/19 19:54
12月开的没有做废，1月开的负数，然后又重新开了一份正确的．现在才开始做1月份的帐．
郭老师
2023 02/19 19:58
你看下附表一
是不是没有把负数减去
你申报的时候销售额不对
可以修改下的
84785043
2023 02/19 19:59
附表一是没有减，15号前申报过了还能改吗
郭老师
2023 02/19 20:00
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面有一个作废申报，或者是更正申报试一下
不行的话就去税务局
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