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问题已解决
老师好，想问一下，22.12月计提营业成本15万，到23.1月份收到发票，要不要先冲回计提营业成本，再做收到发票金额呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
若二者金额一致，可直接附发票到12
月
2023 02/19 20:41
84784957 
2023 02/19 20:45
不一样的，计提多，实际到的发票少．
84784957
2023 02/19 20:46
收到的发票是专票，要如何做呀．
文文老师 
2023 02/19 20:53
借：应付账款（多计提部分）
借：应交税费-应交增值税 -进项
贷：未分配利润
84784957
2023 02/19 21:05
老师，我是收到发票刚支付货款的，能不能贷：银行存款
84784957
2023 02/19 21:06
这个也不是多提的，当时计提肯定有这些发票回来的，只是还没全部到位
文文老师
2023 02/20 08:57
收到发票刚支付货款的， 能贷：银行存款
文文老师
2023 02/20 08:57
还没全部到位,只做
借：应交税费-应交增值税 -进项
贷：未分配利润
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