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老师，小规模纳税人1月份开票超过了30万，要缴纳增值税，是不是1月份我要先这样计提一笔，2月份再缴纳增值税呢？
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您好，是的，是这个意思的
2023 02/19 21:23
84784955 
2023 02/19 21:34
那计提附加税的分录怎么写？
小锁老师 
2023 02/19 21:35
借 税金及附加 贷 应交税费
84784955
2023 02/19 22:04
老师，收入的时候，我是做到应交税费-应交增值税-小规模专用这个科目。那月底计提增值税，我应该选1方案，先把小规模专用科目转到转出未交增值税，科目先，还是按方案2直接转到未交增值税
小锁老师
2023 02/19 23:19
您好，直接按照方案2就可以的了
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