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问题已解决
进项税额留抵 借 应交税费-增值税留抵税额 销项税额抵减 借 应交税费-应交增值税-销项税额 认证抵扣 贷 应交税费-待抵扣进项税额 认证抵扣 贷 应交税费-待认证进项税额 老师，这个分录我看不明白，能解释一下吗？
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同学你好
这个分录不对
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023 02/20 09:02
84785037 
2023 02/20 09:08
好的，那遇到增值税没认证留抵的税额，分录怎么写呢
朴老师 
2023 02/20 09:08
同学你好
你可以计入待认证抵扣进项税
84785037
2023 02/20 09:18
好的，那已认证未抵扣的呢
朴老师
2023 02/20 09:26
同学你好
转到转出未交增值税
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