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老师，我公司是房开企业，开工前期，房开企业按住建要求，汇了500万元到总包单位的工人工资保证金专户，当时做账是，借记，其他应收款---总包单位-----500万，现在直接在该账户（即总包单位的工人工资保证金专户）支付了100万元到总包单位的其他账户，请问，房开企业对这100万元的经济业务如何做账？谢谢！
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同学，你好
支付了100万元到总包单位的其他账户，这个100万是什么钱？
2023 02/20 09:51
84785021 
2023 02/20 09:55
总包单位下面的分包单位工人工资（按住建要求转账的）
小菲老师 
2023 02/20 09:57
同学，你好
借：管理费用-劳务费
贷：其他应收款---总包单位
84785021
2023 02/20 10:26
借方不是该入“开发成本”的吗？
小菲老师
2023 02/20 10:28
同学，你好
可以计入在建工程
84785021
2023 02/20 10:29
需什么附件入账？目前这100万款项已支出
小菲老师
2023 02/20 10:33
同学，你好
工资明细
84785021
2023 02/20 10:38
需要对方银行汇出100万元款项的回单吗？
小菲老师
2023 02/20 10:43
同学，你好
不需要的
84785021
2023 02/20 10:46
但如果不取回单，就不知道100万元是否真实啊，因为工资明细表是300万元多，因为总包无钱给工人，住建才强制性地在工人工资专户保证金中扣划了100万元（听总包人员口头说的）
小菲老师
2023 02/20 10:48
同学，你好
需要对方给你发票，你付了钱，需要对方提供劳务费发票
84785021
2023 02/20 10:51
当时给500万元保证金时没有收到发票，所以借记：其他应收款
小菲老师
2023 02/20 10:52
同学，你好
后来100万，这个需要发票
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