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老师 冲销暂估的时候上月结转的成本也要冲销吗
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你好，你们有发票才能冲销
2023 02/20 11:10
84785042 
2023 02/20 11:38
2023.1货到票未到暂估入账了，2023.2收到发票了，2023.2做了红冲货到票未到的分录，那2023.1结转的成本应该怎么做
84785042
2023 02/20 12:10
老师老师老师老师
venus老师 
2023 02/20 14:39
同学，你2023.1未暂估，但2023.2已经按发票做账，不用做红冲暂估的分录，因为你本来就没有
84785042
2023 02/20 20:03
我2023.1已经暂估了呀老师 你是不是看错了
venus老师
2023 02/21 08:20
同学你如果2023.1暂估，你的分录是带有暂估明细，你取得发票红冲暂估，然后再做一张带发票的分录
84785042
2023 02/21 10:36
这两步（红冲暂估、带发票的分录）斗已经做了，我问的是结转成本的分录需不需要怎么处理
venus老师
2023 02/21 10:36
同学不需要处理，只要冲暂估就可以了
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