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问题已解决
去年暂估费用12万元，分录是：借 销售费用-暂估 12，贷 其他应付款-暂估 12；今年收到 专票 10.9万元（含税），进项税额0.9万，请问收到10.9万元专票怎么做账？
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借：应交税费-应交增值税-进项 0.9
借：其他应付款-暂估 12-10.9
贷：未分配利润
2023 02/20 11:20
84784992 
2023 02/20 11:32
老师，然后汇算清缴时纳税调增2万元是吗，分录可以不用 以前年度损益调整 科目是吧，是一般纳税人。
文文老师 
2023 02/20 11:41
已经用了未分配利润，汇算清缴时纳税调增2万元。
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