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问题已解决
老师，您好，请问21年22年多结转了成本怎么办？
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您好， 成本多结转了 需要调整报表，另外需要修改申报表
2023 02/20 12:27
84785003 
2023 02/20 12:30
老师，请问是做这样的分录，
借：库存商品/原材料
贷：以前年度损益调整-主营业务成本
对吗？
做完之后需要调整报表，同时申报税局的报表也要做调整对吗？
东老师 
2023 02/20 12:31
对的， 纳税申报表也是需要需要调整的
84785003
2023 02/20 12:33
老师，是因为税局风险分析，发现了问题，这样处理会不会要求补增值税？
东老师
2023 02/20 12:34
你的发票问题 还是只是说单纯的成本多转了
84785003
2023 02/20 12:38
之前原材料和库存商品都结转成主营业务成本，进项发票都认证使用了。现在发现成本结转多了，需要把主营业务成本转成库存商品或者原材料。是否需要把这部分增值税补出来？
东老师
2023 02/20 12:39
增值税正常抵扣 不需要结转
84785003
2023 02/20 12:41
好的，谢谢老师。因为去年有个留底退税，当时账上有留抵税额，税局强制退税了，会有影响吗？
东老师
2023 02/20 12:41
没事，这个没有影响的。
84785003
2023 02/20 12:42
好的，谢谢老师
东老师
2023 02/20 12:42
不客气，帮忙给个五星好评
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