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老师科目余额表上本年利润加上未分配利润等于资产负债表未分配利润期末余额吗？算不对呢
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同学你好
资产负债表中的未分配利润，等于科目余额中本年利润和利润分配期末余额之和
2023 02/20 14:07
84784962 
2023 02/20 14:09
之前都是这样算的对，现在算差异几万对不上呢
朴老师 
2023 02/20 14:17
同学你好
你做了跨年调整了所以对不上
84784962
2023 02/20 14:22
以前年度损益调整只有一万多点呢剪掉了也对不上，其余就是还有个上交利润
84784962
2023 02/20 14:22
还是对不上
84784962
2023 02/20 14:27
还有一个是退税的以前年度损益调整，科目走的是应交所得税啊没有未
朴老师
2023 02/20 14:34
同学你好
这个是跨年调整的
84784962
2023 02/20 14:39
对啊，然后呢？
朴老师
2023 02/20 14:46
同学你好
所以采用以前年度损益调整
84784962
2023 02/20 14:47
什么意思可以一次性说完吗？
朴老师
2023 02/20 14:51
就因为是跨年涉及损益的业务所以采用以前年度损益调整
84784962
2023 02/20 14:53
我要问的是怎么把这个数据对出来哦，不是要知道是这个，是这个影响的之一我也知道的呢
朴老师
2023 02/20 14:57
同学你好
这个是按照发票核对明细
84784962
2023 02/20 15:02
这个科目怎么会按照发票核对呢，
朴老师
2023 02/20 15:07
同学你好
你做跨年调整不就是因为发票吗
84784962
2023 02/20 15:09
是有退所得税走的以前年度损益调整科目的，你说的做跨年调整就是发票请您说完整点业务哦！
朴老师
2023 02/20 15:16
同学你好
退所得税的你根据退的银行明细来就可以了
这个是涉及损益的
因为要先计提
所以要做跨年调整的
84784962
2023 02/20 15:25
哎，明细账我对了啊，金额也不对应，这个以前年度损益调整没有经过未分配利润入账的，也对不上
朴老师
2023 02/20 15:32
同学你好
你先做了以前年度损益调整
然后转到利润分配未分配利润
84784962
2023 02/20 15:33
哦，我再研究下
朴老师
2023 02/20 15:40
同学你好
以前年度损益调整是过渡科目
最后要转到利润分配未分配利润的
如果是小企业会计准则那就是直接用利润分配未分配利润来调整
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