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你好！老师，我接手了一家新公司，之前的会计资产负债表里预付账款科目填了应付账款借方金额减去应付账款贷方金额，余额在应付账款借方。预收账款科目填了应收账款借方金额减去应收账款贷款金额，余额在应收账款的贷方，她这样做对吗
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你好，也就是他没有重分类是这个意思。
2023 02/20 14:11
84785001 
2023 02/20 14:14
是的，这个怎么调整
84785001
2023 02/20 14:15
我用的金蝶软件，资产负债表自动生应收账款借方余额在应收账款科目，贷方余额在预收账款科目:应付账款借方余额在预付账款科目，贷方余额在应付账款科目
郭老师 
2023 02/20 14:17
你用的金蝶软件的这一个是正确的。
84785001
2023 02/20 14:19
对呀，所以我现在的资产负债表和前面会计交接给我的对不上，这个应该怎么处理呢
郭老师
2023 02/20 14:24
好，你自己再给他重分类一下就可以了。
84785001
2023 02/20 14:28
老师，不好意思哈，我不太明白怎么重分类，按照我的理解就是按照正确的直接登记，但是这样，资产负债表里1月份期初余额的借贷方金额就跟去年12月份期末余额不一样了
郭老师
2023 02/20 14:31
你好，严格来说需要重分类，比如应收账款在贷方有余额的，他就放到预收账款里面去。
84785001
2023 02/20 14:32
我知道要重分类，但是我应该怎么去调整比较合适
郭老师
2023 02/20 14:37
就是按照你第二种方法那一个软件里面出来的。
84785001
2023 02/20 14:50
毕竟是跨年度了，这样调整一下2022年期末资产比2023年期初资产多了300多万，申报第一季度所得税会有影响吗
郭老师
2023 02/20 14:56
在五千万以内的话就不影响。
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