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我现在可以去调去年的暂估费用吗
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你好 可以的 有有错的 或者回来发票就可以调整
2023 02/20 14:45
84785013 
2023 02/20 16:54
分录应该怎么做
玲老师 
2023 02/20 18:06
请说一下，因为什么原因调整？
84785013
2023 02/20 18:08
发票未到
玲老师
2023 02/20 18:10
不需要调整分录
汇算清缴，填写纳税调整明细表的30行。
84785013
2023 02/20 18:11
但是我做的这期抵扣的了，开的专票
玲老师
2023 02/20 18:12
借应付账款等，贷以前年度损益调整。，借以前年度损益调整，贷应付账款等。
玲老师
2023 02/20 18:12
借应付账款等，贷以前年度损益调整。，借以前年度损益调整，进项，贷应付账款等。
84785013
2023 02/20 18:13
我现在是可以做去年的哈？那会影响今年的利润总额吗
玲老师
2023 02/20 18:24
可以调整 不影响今年的 影响上年 利润
84785013
2023 02/20 18:26
要把之前做的暂估的冲红吗
玲老师
2023 02/20 18:27
你好 是 发你分录看到了吗
84785013
2023 02/20 18:28
之前的分录不管？直接那样做？第一个应付是暂估，第二个应付是付款？
玲老师
2023 02/20 18:34
你好 一是冲暂估 三 是按发票入账 后面第二个不用 那个是少写了进项
84785013
2023 02/20 18:35
不好意思没明白，你可以代入数字讲一下吗
玲老师
2023 02/20 18:39
借应付账款等，贷以前年度损益调整。原来暂估金额 ，
发票上金额 。，借以前年度损益调整，进项 发票上税额 ，贷应付账款等。
84785013
2023 02/20 18:59
第二个分录应付指的是？
玲老师
2023 02/20 19:08
原来没付款的记应付 要是付款了用银行 看实际
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