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老师您好，想请教您一个问题：收到租金收据，年底汇算清缴调整交税的话，做账时分录是什么呢
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你好，届以前年度损益调整
贷应交税费企业所得税，借应交税费企业所得税
贷银行放款。
2023 02/20 15:36
84784989 
2023 02/20 15:38
假设是发票入账，那么借：管理费用-租金，贷：银行存款 那调整交税的话是直接在企业所得税报表里填数据还是在分录上面做调整？
郭老师 
2023 02/20 15:40
你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
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