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问题已解决
上个月发票勾选了，但忘记了确认，更正申报的话，就要缴税了，这个怎么办啊
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你好，你可以正常申报了，不交这个月留底抵扣。
2023 02/20 15:44
84784997 
2023 02/20 15:45
意思是先不交税，下个月多认证进项吗
郭老师 
2023 02/20 15:45
对的，是的，是这么做的。
84784997
2023 02/20 15:47
那我这个更正了增值税报表，财务报表需不需要更改呢
郭老师
2023 02/20 15:49
最好不需要修改的。
84784997
2023 02/20 15:52
但是我没确认进项，确按进项做账了
郭老师
2023 02/20 15:54
不可以的，做不了，只能做到待认证你下一个月认证了之后才能结转到进项
84784997
2023 02/20 15:56
如果做到待认证。我就需要重新做账，这样的话我需不要更改财务报表呢
郭老师
2023 02/20 15:56
财务报表不修改的，你做到应交税费，应交增值税进项和做的待认证，它是一个结果的。
84784997
2023 02/20 17:43
老师，我还想问问，我上面的这种情况，我2月份认证的发票还可以抵扣1月的增值税啊
郭老师
2023 02/20 17:44
你好，可以的。但是你得留抵抵欠才行。
84784997
2023 02/20 17:46
我1月份没有留底的，是不是不得行
郭老师
2023 02/20 17:50
你好，你二月份认证了发票，在三月份申报的时候有留底吗？如果有的话，在四月份申报的时候就可以抵欠的，找你税务局出文书，他再给你在附表一二十一行里面填写，然后你在主表31行里面填写进去就可以了。
郭老师
2023 02/20 17:50
他在附表二三十一行里面填写。
84784997
2023 02/20 17:52
我去年12月和1月都忘记确认了，是不是都可以这样呢
84784997
2023 02/20 17:52
去年12月，今年的1月
郭老师
2023 02/20 17:53
对，是的，都是这么做的。
84784997
2023 02/20 17:58
有留抵的，分录怎么做的呢
郭老师
2023 02/20 18:05
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
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