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费用的话不是公司承担的部分才可以做费用吗？那这个发放工资计提的分录里的应付职工薪酬为什么是应发工资数，应发工资数不是包括了个人承担的社保公积金的部分吗？那不应该做费用呀
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比如您正常要给员工发5000工资，当时交社保的时候，帮员工付的个人社保200
虽然实际发放4800，但是公司应该发的是5000作费用的
2023 02/20 15:44
84784991 
2023 02/20 15:46
还是不太明白，那个人承担的部分不也做了公司的费用吗
陈诗晗老师 
2023 02/20 15:47
个人部分，是员工承担，单位只是帮他代交了，后面要收回来
84784991
2023 02/20 16:05
这个我知道，但是这个计提里面的应付职工薪酬是写应发的工资，那这个不是包括了员工自己承担的社保吗？那为什么计提的时候做了费用
陈诗晗老师
2023 02/20 16:11
应发工资就单位本身要发的5000
那如果发5000，员工再交回200帮他交的，这样能理解吗
84784991
2023 02/20 16:13
还是有点迷糊
陈诗晗老师
2023 02/20 16:19
您再理一下思路，您换个思路想，正常发5000，工员工把垫付的收回200
、那是不是单位费用就是5000的
84784991
2023 02/20 16:25
老师，能帮我再解释的完整一些吗
84784991
2023 02/20 16:26
老师，能帮我再解释的完整一些吗
陈诗晗老师
2023 02/20 16:26
200是借的，明白吗
借的和您正常应该发的是不相互影响的
84784991
2023 02/20 16:31
哦好的，我再整理一下思路
陈诗晗老师
2023 02/20 16:39
您再理一下，有问题再沟通
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