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问题已解决
用友T3年末已结账，而且试算平衡，结转到下一年，显示试算结果不平衡，并且还和12月份余额表核对过了，没问题
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你好！你们新建的账套吗？发截图过来看看
2023 02/20 15:57
84784972 
2023 02/20 16:01
你好，截图是发23年的，还是22年的
耿老师 
2023 02/20 16:03
你好！先发2023年提示不正确的
84784972
2023 02/20 16:05
你看一下。。。
84784972
2023 02/20 16:06
这是22年的。
耿老师
2023 02/20 16:07
你好！金额是直接从2022年引用过来的吗？差额33370.16可以看出是2022年那个科目的余额吗
84784972
2023 02/20 16:08
是直接引过来的，我打印出来，一个个核对了，就是找不出来
耿老师
2023 02/20 16:12
你好！12月的科目余额和1月启用的表只要一级的就可以发截图看看，有未审核记账的凭证吗？
84784972
2023 02/20 16:16
你看一下..。。
84784972
2023 02/20 16:20
其他应收款.。
耿老师
2023 02/20 16:20
你好！科目余额你们借贷就不平衡啊
耿老师
2023 02/20 16:20
看看科目余额最下边合计
84784972
2023 02/20 16:26
那22年为什么会试算平衡？
耿老师
2023 02/20 16:26
你好！当年的发生额是平衡的，有资产负债表吗？发截图看看12月的
84784972
2023 02/20 16:30
你看一下 ....
84784972
2023 02/20 16:32
怎么上传不了了
84784972
2023 02/20 16:33
44446666嘎嘎嘎嘎嘎嘎
耿老师
2023 02/20 16:36
你好！你资产负债表是平衡的，用科目余额表格和资产负债表核对一下看看那个科目余额有问题
84784972
2023 02/20 16:38
科目余额表格是23年的吗？
耿老师
2023 02/20 16:45
你好！资产负债表是那一年的？就是同期科目余额核对
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