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问题已解决
老师好，请教一下，企业用加权平均法算成本，标红色部分的数据，因为以前是按照比例结转成本的，库存商品只有金额，没有数量，上个月老板估计了562的数量，现在本月开出了2830的数量，库存是负数了怎么办
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你好; 你这个数量要去处理才行的; 你这样操作会影响数量的话; 你金额也会可能负数的
2023 02/20 16:40
84784956 
2023 02/20 16:41
是的老师，按照这样算库存商品确实是负数了，就是说前期预估数量的时候出问题了是嘛，那现在要怎么做啊
meizi老师 
2023 02/20 16:47
你好; 是的; 你要去处理下之前入库 数据; 如果是入库错误了
84784956
2023 02/20 16:51
是从进销项发票里面找出具体的数据嘛还是，因为以前代账做的，品类没有那么仔细，比如销售的是电脑，结转成本可能是手机，还有请老师看下我结转销售成本的金额11049269.94元是不是对的
meizi老师
2023 02/20 16:56
你好; 你是不是入库数据建账的时候就不对哦
84784956
2023 02/20 16:57
以前结转成本是按照销售收入的比例来结转的，这样的话我账上的库存实际是不对的，如果现在要查发票一笔一笔捋的话那应该也跟目前账上的库存金额对不上的
84784956
2023 02/20 16:57
我是把账套拷贝过来接着他的数据用的
meizi老师
2023 02/20 17:03
你好; 难怪不得 ; 你按比例 结转; 肯定会不对的 ; 你去一笔笔查 ; 做一个明细表; 列清楚 每次是结转多少; 您结转了多少; 差异 体现出来; 一起调整
84784956
2023 02/20 17:08
一笔一笔查是先把进来的库存按照金额，数量统计出来嘛，那每次结转成本的也只有金额，没有数量，我应该怎么列明细出来啊？
meizi老师
2023 02/20 17:13
你好1； 是的； 就可以了。 到时 把数据 处理下即可
84784956
2023 02/20 17:15
以前结转销售成本的数据是按照实际开票的数据来整理嘛？
meizi老师
2023 02/20 17:19
你好； 是的；按照实际 销售的数量*成本单价来 整理的
84784956
2023 02/20 17:21
那销售成本是重新结转还是按照之前结转的数据来啊
meizi老师
2023 02/20 17:27
你好； 按照你实际销售的数据来结转的； 到时你 差异处理调整 即可
84784956
2023 02/20 17:28
就是从一开始就按照加权平均来结转成本是吧，那到时候出现的差异要怎么进行会计处理啊，库存的多了怎么做分录，少了怎么做分录呢？
meizi老师
2023 02/20 17:32
你好1； 是的； 就是要统一 按标准方法来算哈； 别 随意变化方法；
84784956
2023 02/20 17:34
那能还是按照比例结转嘛？不改成加权平均了。再麻烦看看图片上结转成本的数据对不对
meizi老师
2023 02/20 17:35
你好1； 你这样你汇算年报怎么办 ； 你这样会 报数据报错了 ； 影响 税费的
84784956
2023 02/20 17:37
那就是还要花时间去全部梳理一遍，重新结转成本再调整账目
meizi老师
2023 02/20 17:38
你好； 是的； 你本身一开始流程就不对
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