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问题已解决
使用金蝶星辰云，1月份做账用了以前年度损益科目调整了上年度的账，现在资产负债表中的未分配利润期初期末差额跟利润表中的净利润对不上，两个问题：问题一：需要调整资产负债表的期初数吗？问题二：如果要调改怎么调整资产负债表的期初数。
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同学你好
1.是不是做了跨年调整
2.不能改期初数
2023 02/20 17:24
84784966 
2023 02/20 17:28
你好老师，是做了跨年调整，去年费用漏记了好几笔。
朴老师 
2023 02/20 17:31
同学你好
那你做跨年调整的
84784966
2023 02/20 17:33
什么意思？是在分录上做吗？
朴老师
2023 02/20 17:34
同学你好
对的
做跨年调整的分录
84784966
2023 02/20 17:36
分录做了，然后资产负债表和利润表的勾稽关系不对也不用管吗？
朴老师
2023 02/20 17:47
同学你好
做了跨年调整就是不一样
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