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问题已解决
老师 我想问你一个问题 就是我们公司是做金融的 但我们的营业执照经营范围没有放款这个项目 所以我们就通过第三方小贷买债券放款 具体是法人把钱打进公户就是借银行存款 贷其他应付款 公户转账到小贷公户 借其它应付款小贷 贷银行存款 小贷放款给客户 客户还款给法人私户然后我的借其他应付款小贷就会一直挂账怎么办呢
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您好，法人--公户--小贷--客户--法人私户；你没有把法人把钱打入公户，法人的帐给做了，法人应该是：借：其他应付款
贷：银行存款
你还做法人私户的帐嘛？
2023 02/20 17:48
84784983 
2023 02/20 17:50
不做 我现在就是公户挂账太多
思顿乔老师 
2023 02/20 17:51
假如你不做法人私户帐的话，那么不会由其他应付款了
84784983
2023 02/20 17:52
法人打钱进公户是借银行存款 贷其他应付款吧
思顿乔老师
2023 02/20 17:53
公户做账是：
借银行存款 贷其他应付款
84784983
2023 02/20 17:54
法人把钱打进公户就是借银行存款 贷其他应付款 公户转账到小贷公户 借其它应付款小贷 贷银行存款 小贷放款给客户 客户还款给法人私户然后我的借其他应付款小贷一直挂账 或者说是不是我的账不对 那要怎么做才会平呢
84784983
2023 02/20 17:54
对啊 我做的只有公户的账啊 但是账不平啊
思顿乔老师
2023 02/20 18:11
客户还款给法人私户的话，这笔帐不需要做啊，除非你要做法人私户的帐
84784983
2023 02/20 18:12
做外账啊 这都是对公账户的账 怎么不用做呢
思顿乔老师
2023 02/20 21:34
你好 那你账上还提现了法人的私户吗？
思顿乔老师
2023 02/20 21:34
法人的私户在外账不体现
84784983
2023 02/20 21:47
有法人的往来款啊
84784983
2023 02/20 21:48
例如张三想贷款100万 然后老板转了100万进公户 公户转100万给小贷 小贷放款给张三 怎么做分录
思顿乔老师
2023 02/20 22:21
借：银行存款
贷：其他应付款100
思顿乔老师
2023 02/20 22:21
公户转小贷
借：其他应付款
贷：银行存款
思顿乔老师
2023 02/20 22:22
小贷也是贵司的吗？假如不是那么不需要在贵司提现
84784983
2023 02/20 22:42
其他应付款后面是老板 还有一个其他应付款后面是小贷 不是我们公司的 是第三方 公户转钱过小贷 银行流水也有的啊 不用体现是什么意思
思顿乔老师
2023 02/21 00:03
小贷放款给张三 怎么做分录
这一笔不用再贵司账上提现
84784983
2023 02/21 00:04
这一笔不做啊 可是公司转给小贷 这笔要做啊 但是小贷不会转回来公司的 所以公司转给小贷这笔就会一直挂账 越来越多 怎么办
思顿乔老师
2023 02/21 00:08
借：银行存款
贷：其他应付款——法人100
公户转小贷
借：其他应付款—小贷
贷：银行存款
思顿乔老师
2023 02/21 00:09
然后法人和小贷直接的对冲一下
84784983
2023 02/21 00:09
法人和小贷的怎么对冲呀
84784983
2023 02/21 00:10
可以举个例子吗
思顿乔老师
2023 02/21 09:46
借：其他应付款—法人
贷：其他应付款—小贷
84784983
2023 02/21 09:47
这样做需要合同吗 税局问怎么会到这个问题呢
84784983
2023 02/21 09:48
可以不平吗 小贷一直挂账
思顿乔老师
2023 02/21 11:08
您好，可以不平的；
这个不需要合同
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