00:10:00
问题已解决
老师我们是一家农副产品配送公司，，这个2531841.78和632960.44是不是我们开出去的发票，那要是购进这些蔬菜和肉蛋类的进项怎么处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是的。销售方不给你开发票的吗？
2023 02/20 18:06
84785020 
2023 02/20 18:07
我们开出去免税，开进来也是免税，蔬菜类的，那申报是不是只要填金额，不填税额了
郭老师 
2023 02/20 18:08
税额也需要填写
如果是小规模。
84785020
2023 02/20 18:09
老师你看我截图的没有税额呀
郭老师
2023 02/20 18:13
你好，免税税额需要填写的，只要是小规模他就填写，如果你不填写的话，保存不了，可以试一下的。
84785020
2023 02/20 18:20
我们是一般纳税人，这个表格我看的是上个月记录，免税的没有税额，还有进项＞销项，不需要填写附加税是吗
郭老师
2023 02/20 18:24
你好，一般纳税人的不需要填写，小规模的才需要填写。
郭老师
2023 02/20 18:24
不需要缴纳附加税的。
84785020
2023 02/20 18:27
好的，那进项税额是不是在农产品抵扣那里填写发票金额就可以了是吗
84785020
2023 02/20 18:27
画圈这里填写吗
郭老师
2023 02/20 18:28
你是免税的，你还需要要抵扣增值税吗？
郭老师
2023 02/20 18:28
免税对应的进项抵扣不了的。
84785020
2023 02/20 18:34
因为我农产品抵扣进去，查找上月的也没有数据，那是不是只要填写免税销售额就行了，购进的不需要填写是吗
郭老师
2023 02/20 18:35
对，是的，是这么做，是这么理解的。
阅读 143
描述你的问题，直接向老师提问
392
意见反馈
