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问题已解决
老师，假如进项票这个月是100万的，但是我只用30万，我做账的时候借进项30 待抵扣70，然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借：应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷：待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了，这么做对吗？
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您好
不对的
您勾选了100万 就要100万都做到进项税额科目 不然账上的进项金额跟申报表的不一致
2023 02/20 20:27
84785030 
2023 02/20 21:23
那你看头两天问的学堂老师告诉的可以这样子，剩下的70做到待抵扣进项税额不可以吗？我这个月用不了下个月在抵扣
bamboo老师 
2023 02/20 21:24
剩下的70做到待抵扣进项税额不可以 不然账上的进项金额跟申报表的不一致
84785030
2023 02/20 21:26
那老师，我剩下的70万怎么做账呢？
84785030
2023 02/20 21:27
计入到待认证里面吗？
bamboo老师
2023 02/20 21:27
计入应交税费-应交增值税-进项税额
84785030
2023 02/20 21:29
老师您可能没明白我的意思，我这个月进项原材料多了，我没都用了，但是对方就给开了一张大额的发票，我的销项只有30，我只想抵扣30，余下的留底下个月再用，那我应该怎么做呢
bamboo老师
2023 02/20 21:30
100万是一张发票开出来的吗
84785030
2023 02/20 21:32
啊是，我也纳闷为什么能开出这么大额的发票
bamboo老师
2023 02/20 21:33
那您计入进项税额科目 下个月申报的时候 直接在税务局申报表抵扣就好了啊
bamboo老师
2023 02/20 21:33
对方应该是千万元版的发票吧
84785030
2023 02/20 21:34
那不就相当于100万都一起抵扣了吗？我就是不想都用了，能办到不
bamboo老师
2023 02/20 21:46
您勾选了 就要进入增值申报表主表进项税额栏次的
一张发票 办不到的
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