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老师好，请问2022年度有一笔成本忘记结转了，所以利润多了16万元，现在要怎么办，
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你好，2022年度有一笔成本忘记结转了，所以利润多了16万元，需要补做结转处理
2023 02/21 10:14
84784973 
2023 02/21 10:15
分录怎样做
邹老师 
2023 02/21 10:16
你好
借：以前年度损益调整—主营业务成本 ， 贷：库存商品
84784973
2023 02/21 10:18
老师好，请问做以上调整后，年度企业所得税汇算清缴时要如何操作
邹老师
2023 02/21 10:18
你好，年度企业所得税汇算清缴时，按调整之后的成本金额填写就是了
84784973
2023 02/21 10:20
没调整前，已做了审计报告，按调整后的成本金额填写，利润表是不是就跟之前的不一致了
邹老师
2023 02/21 10:21
你好，之前的利润表，也需要做相应的更正啊
84784973
2023 02/21 10:22
老师好，那之前做的审计报告是不是没有用了
邹老师
2023 02/21 10:23
你好，之前做的审计报告，需要做相应更正
84784973
2023 02/21 10:23
是要重新做一份吗
邹老师
2023 02/21 10:24
你好，是的，是这样的
84784973
2023 02/21 10:25
那分录是做在2023年1月，还是补记入2022年12月
邹老师
2023 02/21 10:25
你好，分录是做在2023年1月
84784973
2023 02/21 10:27
好的，谢谢您
邹老师
2023 02/21 10:27
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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