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问题已解决
请问：我们一个项目是简易计税，这个项目采购开具的专用发票也是不能抵扣的吧
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同学你好
对的
不能抵扣
2023 02/21 10:44
84784988 
2023 02/21 10:45
那在电子税务局的发票综合 平台上有这张发票应该怎么处理呢？
朴老师 
2023 02/21 10:48
同学你好你不勾选就可以了
等这个简易计税项目要做账的时候勾选了然后转出
84784988
2023 02/21 10:52
我现在是在做这个简易项目的账呢~我们这个工程是3%的简易计税项目，1、应该是所有的支出都不能计进项税额作抵扣的吧？2、那现在有张采购材料的专用发票，在电子税务局的发票综合服务平台也查到了这张发票，做凭证的时候全额计入了施工成本的，那在综合服务平台上应该怎么处理呢？
84784988
2023 02/21 10:54
如果不勾选这张发票，那这张发票会一直在平台上挂着吧？
朴老师
2023 02/21 10:59
同学你好
对的
会一直挂着的
1.对的所有的进项都不能抵扣
2.你转出就可以
84784988
2023 02/21 11:07
老师，不好意思：不会处理您说的这个转出的步骤，可以教一下具体操作步骤吗？
84784988
2023 02/21 11:09
就是说我现在拿到这个发票的时候做的凭证是：借：施工成本（价税合计金额），贷：银行存款（价税合计金额）；那在发票综合 服务平台怎么做转出呢？
朴老师
2023 02/21 11:17
同学你好
勾选之后
借工程施工
借进项
贷银行存款
然后
借工程施工
贷进项转出
84784988
2023 02/21 11:26
哦~那就是还是应该在进项税额里过一道
84784988
2023 02/21 11:28
我刚才在发票综合平台里看到有这个菜单不知道可不可以用在我这笔业务上呢？
84784988
2023 02/21 11:30
如果我在平台上选用了不抵扣勾选是不是就可以不用作进项税额和进项税额转出这个分录了？
朴老师
2023 02/21 11:41
对的
还是进项里过一遍
84784988
2023 02/21 13:29
好的，，谢谢老师
朴老师
2023 02/21 13:35
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
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