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问题已解决
我们单位主要是空调安装，今年发现上一年的成本多记了20000元，多记的成本是设备，工地上的设备多订了，设备从工地拉回库房了，相当于把这些设备做成库存商品，发票已经开给甲方了（开9%税率安装费），请问这种怎么调账？
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同学你好
你们开给甲方的吗
2023 02/21 10:49
84785007 
2023 02/21 11:35
是的，我们开给甲方9%税率安装费，设备进项是13%税率
朴老师 
2023 02/21 11:42
同学你好
那你按照开的发票来做就可以
做在主营业务收入和其他业务收入
你现在要红冲吗
84785007
2023 02/21 11:55
和收入有关系吗？现在主要是减少成本，调账，工程多订的设备已经做成本了 ，但是后面拉回库房了，要销售出去
朴老师
2023 02/21 12:02
同学你好
这个你确认了收入就要冲减
84785007
2023 02/21 12:08
主营业务收入没有变化，只是成本减少了，
朴老师
2023 02/21 12:14
那你就冲减成本哦
84785007
2023 02/21 18:35
请问怎么冲？调账吗
朴老师
2023 02/21 18:40
同学你好
原分录负数红冲
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