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您好老师，集团发放3000优秀团队奖，子公司做收借银行，贷其他应付集团。子公司提取使用改奖金怎么做分录？
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同学
你好 这个报销的时候 可以借 管理费用 -福利费。
2023 02/21 11:17
84785026 
2023 02/21 11:19
目前没票报销进不了费用，只是打卡个人，借什么？贷银行
星河老师 
2023 02/21 11:22
同学，
你好
这个借 其他应收款 贷 银行存款 。
报销的时候进福利费。
84785026
2023 02/21 11:25
好的，那后面分录和其他应付款集团，用不用冲一下？
星河老师
2023 02/21 11:27
同学，
你好 ，这个子公司也要给集团开发票才能冲的。
84785026
2023 02/21 11:29
好的，谢谢老师
星河老师
2023 02/21 11:29
好 的 同学 不客气 请持续关注学习。
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