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老师，个税退还的手续费补贴，需要缴纳增值税和企业所得税吗
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同学，你好，需要交的
2023 02/21 11:43
84785000 
2023 02/21 11:49
那需要开发票吗？如果交这个税，那是不是主营业务得有服务的内容？具体怎么账务处理，开票，和申报，麻烦老师指导
84785000
2023 02/21 11:49
另外如果是转给财务人员了又咋处理
刘艳红老师 
2023 02/21 11:55
借：银行存款，贷：其他收益 应交税费-应交增值税（销项税额）；
84785000
2023 02/21 11:56
那这个税率是多少，这个需要开票吗
刘艳红老师
2023 02/21 11:57
一般不需要开发票，对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费
84785000
2023 02/21 12:07
不明白你说的。你这个是解释这个退还手续费补贴的定义吗？
我是想知道如果算销项税，那税率是多少？然后申报具体怎么申报？
刘艳红老师
2023 02/21 12:13
个税退付手续费需不需要缴纳增值税看不同省份，大部分省份要求按照“商务辅助服务—代理经纪服务”，6%这个税率，有部分省份不要求缴纳增值税，这个可以打当地的税务核实是否缴纳增值税，企业所得税是需要交的。
申报的时候填写增值税附表一未开具发票6%税率对应栏次销售额跟销项税额。
84785000
2023 02/21 12:55
好的谢谢老师，增值税这块知道了。那企业所得税申报的时候数据怎么填，填哪里。
刘艳红老师
2023 02/21 13:00
企业所得税，你做了账后，会体现在其他收益里面，你申报后直接根据报表填就可以了
84785000
2023 02/22 09:08
老师还有个问题，如果这个钱收到后直接发给办税人员了。那增值税和企业所得税也要交吗
刘艳红老师
2023 02/22 09:17
你给办税人员是什么意思？
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