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问题已解决
请教一下，就是，一般当销项税额大于进项税额，结转本月的增值税 ，可以借：应交税费——增值税——转出未交 贷：未交增值税 ，等年底了，再做借：销项税额 贷：进项税额 应交税费——增值税—— 转出未交
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 一般就结转一笔，借：应交税费-应交增值税—转出未交 贷：未交增值税 ？做一笔就行？
2017 10/16 15:56
84784959 
2017 10/16 15:56
因为现在增值税转出未交是负数
84784959
2017 10/16 16:26
那样的话，财务软件显示的期末的进项税额和销项税额数据很大
邹老师 
2017 10/16 15:54
你好，不需要把销项税额，进项税额对冲的
邹老师
2017 10/16 15:56
你好，是的，不需要做这一笔分录
借：销项税额 贷：进项税额
应交税费——增值税—— 转出未交
邹老师
2017 10/16 15:57
你好，转出未交本来就是在借方，会显示期末余额负数的
邹老师
2017 10/16 16:27
你好，是的，会越来越大，因为是累计的数据
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