00:10:00
问题已解决
老师由于我们公司卡有问题 ，我们让b公司代收我们的收入，a公司将款打到b公司，b公司又帮我们把下游的工资给支付，我们公司如何做账了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！外账还是内账？代收有协议吗
2023 02/21 12:08
84784960 
2023 02/21 12:09
一套账，有代收协议。
耿老师 
2023 02/21 12:10
你好！正常做工资薪金发放，只不过贷方是其他应收款
84784960
2023 02/21 12:11
这个我懂，我就是怎么磨平a公司的往来
耿老师
2023 02/21 12:12
你好！借其他应收款贷应收账款按全额
耿老师
2023 02/21 12:12
代发工资借应付职工薪酬贷其他应收款
84784960
2023 02/21 12:13
借其他应收b 贷 应收账款啊
老师是不是这样
耿老师
2023 02/21 12:14
你好，其他应收款是b公司应收账款是a公司
84784960
2023 02/21 12:14
借：其他应收-b
贷：应收账款-a
耿老师
2023 02/21 12:17
你好！是的，是这样处理
84784960
2023 02/21 12:18
老师我帮我们分包方代发农名工工资，他们全额给我们开票，我不需要走应付工资这个科目吧。毕竟不是我们员工工资
耿老师
2023 02/21 12:18
你好，不是你们的职工的话不用走工资薪酬，他开的什么内容发票？
84784960
2023 02/21 12:19
建筑服务-劳务费
耿老师
2023 02/21 12:21
记录你们项目成本就可以
84784960
2023 02/21 12:22
谢谢老师
耿老师
2023 02/21 13:02
不客气欢迎下次提问
阅读 277
描述你的问题，直接向老师提问
718
意见反馈
