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问题已解决
老师这是工资表和记录。但是画黄色的已经公户支付过了。画黄色的以前是挂的预付。我现在把预付给他调平借方如果再用应付职工薪酬就会重复黄色的一部分
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同学，你好
以前是挂的预付，就是说这部分工资你之前支付了，那你的分录发一下
2023 02/21 13:25
84785004 
2023 02/21 13:26
不是我挂的是以前会计挂的
小菲老师 
2023 02/21 13:27
同学，你好
借：其他应付款
贷：预付账款
这样子冲
84785004
2023 02/21 13:28
已经付过了不能再用其他应付了吧！不然一直挂着。
小菲老师
2023 02/21 13:29
同学，你好
你发的第一张图片，贷方其他应付款，现在就是冲这个科目的
84785004
2023 02/21 13:29
好的谢谢
84785004
2023 02/21 13:30
还有其他应付款这个是老板个人支付的工资但是一直没有给发给个人的回单这个一直挂账吗
小菲老师
2023 02/21 13:30
不客气，回答满意请5星好评，谢谢
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