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其他应付款——代扣个人社保医疗保险有余额50元，现在想调平，我们会计说是借贷科目都是其他应付款，那怎么出账调平呢？
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你好，这个50是借方余额还是贷方余额？
2023 02/21 13:56
84785037 
2023 02/21 13:56
借方余额
郭老师 
2023 02/21 13:57
那你看一下你们是不是没有从工资里扣除，如果没有扣除的话，你单位承担借营业外支出，贷其他应付款。
84785037
2023 02/21 13:59
之前没扣除，现在是想冲减掉这个余额，我们会计说借贷科目都填其他应付款，那我金额哪个是负数才能平？
郭老师
2023 02/21 14:00
你好多不平的借贷都是其他应付款，是不是相当于没有调整？
郭老师
2023 02/21 14:00
发工资扣除应该是借应付职工薪酬工资，贷其他应付款。
84785037
2023 02/21 14:04
因为他是劳务派遣发的工资，所以没有扣除，现在想调平，借：其他应付款，贷：其他应付款
郭老师
2023 02/21 14:06
啊，那你看下还有没有余额了。
郭老师
2023 02/21 14:06
是不是和做没做是一个道理的？
84785037
2023 02/21 14:08
那我怎么调平？
郭老师
2023 02/21 14:09
冲你的管理费用，或者是做营业外收入都可以的。
84785037
2023 02/21 14:14
借：管理费用——社保，贷：其他应付款，这样吗
郭老师
2023 02/21 14:15
可以的，可以这么做的，汇算清缴调增就行了。
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