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老师，请问一下，9月份暂估工资成本，是可以用10月份的工资成本去冲减的是吗？如果可以的话，9月份和10月份要怎么来做分录呢？
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你好； 按月来处理的； 注意是否多计提或者少计提； 摘要一定描述好即可； 比如 ：借管理费用- 工资贷应付职工薪酬-工资
2023 02/21 14:05
84785038 
2023 02/21 14:07
9月份是这样做，那10月份是不是直接做相反分录就可以？就是借：应付职工薪酬，贷：管理费用？
meizi老师 
2023 02/21 14:09
你好1； 可以的； 如果 你要红冲的话 可以借贷方不变； 金额负数红冲； 或者是 相反方向处理
84785038
2023 02/21 14:14
那这样的话10月份的工资表因为放在哪个月份呢？
meizi老师
2023 02/21 14:16
你好； 工资表10月 在10月放着； 因为你计提也是在10月的
84785038
2023 02/21 14:17
那是可以放在我红冲分录？
meizi老师
2023 02/21 14:19
你好； 9月的 冲计提； 你可以在10月一起冲 但是摘要要描述清楚的
84785038
2023 02/21 14:21
工资不是9月的，是10月的
meizi老师
2023 02/21 14:22
你好； 那10月做账计提分录的
84785038
2023 02/21 15:25
9月是做暂估工资，借：管理费用，贷：应付职工薪酬，10月做借：应付职工薪酬，贷：管理费用，是不是可以这样？
meizi老师
2023 02/21 15:26
你好； 可以的； 你是在红冲 ；多做了金额的话
84785038
2023 02/21 15:26
工资是10月份付的，想用10月份付的工资来冲9月份的暂估工资
meizi老师
2023 02/21 15:29
你好 ；你9月工资是多少的
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