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问题已解决
我家是一般纳税人，去年9月收了一年房租，已经确认收入，也上税了。今年突然说不租了，我们领导告诉我要退给一半房租，税我们扣了一半。我想问付这个钱的分录咋做。
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好，那你之前全部做了收入的吗。
2023 02/21 14:03
84784988 
2023 02/21 15:02
是的，去年全部入了收入
郭老师 
2023 02/21 15:03
借银行负数
贷主营业务收入负数，应交税费负数，
之前的成本需要红冲。
84784988
2023 02/21 15:20
这个房租只有收入，没成本
郭老师
2023 02/21 15:24
没有成本就不用做了。
84784988
2023 02/21 20:26
实际情况是去年收房租30000，到这个月底是半年，我去年做收入销项税是2477.06（9％的税率）。目前办公室送的请款单，要我们付13750，（半年15000的房租，扣了1250的税）。
好像用老师这个分录好像不太对。
郭老师
2023 02/21 20:31
发票负数金额、税额分别是多少？
84784988
2023 02/21 20:52
我们没开发票，之前入收入也是收据，报税时我做了未开票收入，收入是27522.94，税款是2477.06
郭老师
2023 02/21 20:53
你好，借银行存款-13750，
贷主营业务收入-13750/1.09
应交税费-13750/1.09*9%
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