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比如这张专票，我已经抵扣认证，冲减个人往来款，接下来账务处理是 借:管理费用-福利费 8849.56 进项 1150.44 贷：应付职工薪酬-福利费 10000借：应付职工薪酬-福利费 10000 其他应收款-个人 10000 借：管理费用-福利费 1150.44 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）1150.44 整个分录有错吗 申报时候，税务系统进项税额转出在哪里？
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你好； 这个为什么会冲其他应收款； 是因为 福利费这个是个人垫付的吗
2023 02/21 14:56
84785031 
2023 02/21 15:00
是的，分录对吗
84785031
2023 02/21 15:00
税务系统怎么处理
meizi老师 
2023 02/21 15:00
你好； 借:管理费用-福利费 8849.56 进项 1150.44 贷：应付职工薪酬-福利费 10000 ； 借 应付职工薪酬-福利费 10000 贷其他应收款 ； 这样来处理； 转出 ：借管理费用- 福利费 1150.44贷进项税转出 1150.44
84785031
2023 02/21 15:03
嗯，分录对的，然后税务系统进项转出在哪填列，这个票不是当月的
meizi老师
2023 02/21 15:05
你好； 附表2 ； 里面写 集体福利里面去写
84785031
2023 02/21 15:14
这个票是以前的，不是当月的，不影响吧？
meizi老师
2023 02/21 15:18
可以的； 可以转出的
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