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发放工资时，代扣代缴的其他应收款(社保费)和应交个税，记在贷方，后面需要冲平吗
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后边交的时候就冲平了
2023 02/21 15:30
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发放工资，社保，个税，有点弄不清楚。这样做分录不对，麻烦指点下。
发放工资：1.借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 其他应收款-社保费 其他应收款-个税
银行扣社保费，借：应付职工薪酬/社保费 其他应收款-个人社保费 贷：银行存款
银行扣个税，借：应交税费-代扣代缴工资薪金个人所得税 贷：银行存款
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发放工资为什么其他应收款社保费在贷方呀？
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其他应收款社保费借方有余额的怎么冲平
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老师，应交税费-个税贷方有余额，是前几个月为了把个税周期调正确，有个月工资做的零申报，工资表多算出来的个税，不需要支付的，怎么记账冲平呢？
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代子公司发放薪酬，代扣代缴社保，全部挂账其他应收款，一年一结算。但是想问下同时代扣代缴的个税，怎么记账？如果仍然记在应交税费-应交个人所得税，怎么区别于本公司职工的个税呢？
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