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问题已解决
老师，请问供货商那边12月给我们开了张专票，现在要冲红，跨月了，要我这边填红字申请，请问要怎么操作呢？
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你好，进入开票系统，点击负数发票信息表，填写相应信息，然后提交
2023 02/21 15:32
84785022 
2023 02/21 15:33
我们是购买方，是对方给我们开的票
邹老师 
2023 02/21 15:34
你好，我知道是这个情况。
这张发票，你们有认证吗
84785022
2023 02/21 15:34
没有认证
邹老师
2023 02/21 15:35
你好，没有认证，就是销售方申请。
进入开票系统，点击负数发票信息表，填写相应信息，然后提交 税局审批
84785022
2023 02/21 15:39
对方说她那边申请不了，叫我们发起红字申请，有这种情况吗？
邹老师
2023 02/21 15:40
你好，对方说她那边申请不了（为什么呢）
84785022
2023 02/21 16:02
不知道，我领导也说让我来开，老师，我开的话应该要怎么开呢？
邹老师
2023 02/21 16:03
你好，进入开票系统，点击负数发票信息表，填写相应信息，然后提交 税局审批 。
没有认证，就是由销售方申请的
84785022
2023 02/21 16:05
好的，谢谢老师!
邹老师
2023 02/21 16:05
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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