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问题已解决
老师，我们是一般纳税人，进项发票，红框已经认证了，因为是福利，在申报的时候进项转出了，怎么做完整的分录
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借管理费用福利费
应交税费应交增值税进项
贷应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬福利费
贷库存现金或者是银行存款，
借管理费用、福利费代应交税费、应交增值税进项转出。
2023 02/21 18:15
84785005 
2023 02/21 18:16
那我发的截图做的不对，是吧
郭老师 
2023 02/21 18:17
对的，是的，因为你没有通过应付职工薪酬福利费。
84785005
2023 02/21 18:17
那这样做了，进项转出一直在账上挂着
郭老师
2023 02/21 18:22
进项和进项转出分别结转到转出未交增值税里面，没有余额。
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