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老师，请问这三张凭证做的对吗？那个附加税为什么没通过税金及附加过度呢？
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您好
预缴的时候 不需要通过税金及附加 最后一份分录 应付职工薪酬科目金额应该跟管理费用一样
2023 02/21 21:06
84784952 
2023 02/21 21:07
老师，预交为啥借方也记了，贷方也记了呢，没明白。
84784952
2023 02/21 21:08
那个应付职工薪酬福利，是不是应该通过管理费用过度呢
bamboo老师 
2023 02/21 21:09
先计提 后缴纳
税金及附加 16000多就是计提的 然后上交 只是分开写的
但是预缴的时候 是不计提的 是回单位开具发票后 月末的时候再计提
84784952
2023 02/21 21:15
那个应付职工薪酬福利，是不是应该通过管理费用过度呢
bamboo老师
2023 02/21 21:18
应付职工薪酬福利，是应该通过管理费用过度
84784952
2023 02/21 21:21
老师，最后一个那个社会保险费，通过管理费用做，对吗？还有那个其他应付款没有明白意思？
bamboo老师
2023 02/21 21:23
社会保险费，通过管理费用做，对的
其他应付款应该就是个人承担部分吧
84784952
2023 02/21 21:27
但是管理费用又是负数表示的，如果是公司承担的，应该是借，管理费用~社会保险费。其他应付款个人承担的金额和原始单据表上对不上呢？
bamboo老师
2023 02/21 21:29
那这个要问下做凭证的会计 是不是上期多计提了或者什么原因要红冲
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