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老师，明细账和总账差一分钱，这个是个历史遗留的问题我现在怎么能平一下。 “内部往来”这个科目出现的，上次问过老师给的解答是走利润分配未分配利润 但是我明细账这边 借：内部往来 贷：管理费用 那我总账那边还得跟着变动， 这一分钱的差也是整不平
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同学你好
用利润分配未分配利润调整平衡
2023 02/22 09:21
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老师，明细账和总账差一分钱，这个是个历史遗留的问题我现在怎么能平一下。
“内部往来”这个科目出现的，上次问过老师给的解答是走利润分配未分配利润
但是我明细账这边
借：内部往来
贷：管理费用
那我总账那边还得跟着变动，
这一分钱的差也是整不平
就是我想走进未分配利润里，对方科目也得是“内部往来” 就是明细账和总账还是一起变动呢
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老师，有一个内部往来明细科目，和内部往来总账差1分钱。历史遗留的。我怎么做能把一分钱整平
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总账和明细账不一致，总账比明细账多2分钱怎么调整
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老师，这种报表上与账务上差了几分钱，这种做账该怎么平
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老师，想请教一下，员工报销了36.99元，用现金只能给他37元，那么差这一分钱做账怎么平啊
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