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老师注销，现金和银行存款的余额需要调账吗
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你好，只要正确的就不要调账的，货币资金注销时本身是不交税的
2023 02/22 09:28
84784978 
2023 02/22 09:32
好，那除了固定资产应收应付这些要调，还有那些科目要调
暖暖老师 
2023 02/22 09:33
应付和应收项目，存货，利润分配
84784978
2023 02/22 09:34
老师固定资产余额是要卖出去是吗？累计折旧还要调吗
暖暖老师
2023 02/22 09:36
不需要的，卖了固定资产在这里就是零了
84784978
2023 02/22 09:37
意思就是清理了是吗
暖暖老师
2023 02/22 09:38
是的，就是清理了的意思
84784978
2023 02/22 09:43
好，谢谢老师
暖暖老师
2023 02/22 09:44
不客气祝你学习进步加油
84784978
2023 02/22 10:10
老师比如我的固定资产原价49999.95，累计折旧5541.69余额44458.26注销要做清理怎么去科目，实际没卖，我怎么处理
84784978
2023 02/22 10:15
我怎么调这个账呢
暖暖老师
2023 02/22 10:16
借固定资产清理44458.26
累计折旧5541.69
贷固定资产49999.95
借营业外支出44458.26
贷固定资产清理44458.26
84784978
2023 02/22 10:19
老师我12做完清理.然后我现在3月才开始去税局注销，那我23年的1月和2月还需要做账吗
暖暖老师
2023 02/22 10:19
没有账务处理就不需要再做一次啊
84784978
2023 02/22 10:20
那我1月2月还有申报个人所得税，我是不是该调为零申报
暖暖老师
2023 02/22 10:28
没有发放就是零申报的这里
84784978
2023 02/22 10:31
好的，但是1月有交税，那还是要做账是吗
暖暖老师
2023 02/22 10:32
那需要做账的，否者对不上的
84784978
2023 02/22 10:51
老师我账上还有其它应付款，461756.95的借款，怎么冲啊
暖暖老师
2023 02/22 10:52
那你根据实际看这个怎么发生的
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