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本年利润贷方余额不是1490078.32吗？结转出来的为啥是239742.24呢？
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你好； 你们每个月如果没有结转本年利润； 年末的时候 是结转本年累计的借方和贷方抵减后的余额 来结转的； 你检查下 累计借贷方抵减后的余额 是多少
2023 02/22 09:28
84784993 
2023 02/22 09:29
那么这表示企业盈利吗？
meizi老师 
2023 02/22 09:31
你好； 贷方的余额表示盈利的； 是的
84784993
2023 02/22 09:32
然后年末把贷方余额结转到未分配利润，然后本年利润期末无余额是吗？
meizi老师
2023 02/22 09:34
你好 ； 是的； 就是这样的
84784993
2023 02/22 09:36
那为啥本年利润明细表还有贷方余额1490078.32，看不懂
meizi老师
2023 02/22 09:38
你好； 说明你没有结转对 ； 你把累计的借贷方抵减后的余额结转
84784993
2023 02/22 09:41
那么老师您再看看，我拿系统自动结转的本年利润出来的分录和我年末最后一季度的利润表净利润是一致的？结转错了吗
meizi老师
2023 02/22 09:43
你好 ； 你 们系统是自动结转的还是你手动在结转； 看你本年利润是贷方余额的 ； 你结转分录是对的 ；但是你金额不对哦
84784993
2023 02/22 09:44
那我一月份季报已经把报表报上去了咋办呀
meizi老师
2023 02/22 09:44
你好； 报错了； 就去修改下数据哈
84784993
2023 02/22 09:46
那是不是结转后数据无误后本年利润是平了无余额对吗
meizi老师
2023 02/22 09:48
你好； 是的；本年利润年末是无余额 的
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