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老师，明细账和总账差一分钱，这个是个历史遗留的问题我现在怎么能平一下。 “内部往来”这个科目出现的，上次问过老师给的解答是走利润分配未分配利润 但是我明细账这边 借：内部往来 贷：管理费用 那我总账那边还得跟着变动， 这一分钱的差也是整不平 就是我想走进未分配利润里，对方科目也得是“内部往来” 就是明细账和总账还是一起变动呢
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你好； 你们是总分公司还是什么方面的业务 产生的差异
2023 02/22 09:37
84784947 
2023 02/22 11:24
老师，查到的情况是这样的，就是这一年的这一笔出现的明细账登记出错差了一分钱
84784947
2023 02/22 11:24
那我现在怎么调整，在23年年初直接调整写出原因么
84784947
2023 02/22 11:24
就是我们现在也是手工账本
84784947
2023 02/22 11:24
总账那地方是凭证上的数
84784947
2023 02/22 11:24
所以导致的差异总账和明细账差了一分钱
meizi老师 
2023 02/22 11:29
如果错误了； 就重新修改登记下数据 ； 去修改哈 ； 错误更正
84784947
2023 02/22 11:46
但是是以前年度的，那就改当下的呗
84784947
2023 02/22 11:47
还是改之前的
meizi老师
2023 02/22 11:50
改当下的； 描述下具体摘要即可
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