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你好，老师，我们公司去年有4个员工留了一部分工资没发，那时候也不确定会不会发，今天老板说还是发了，那发的这些工资怎么做账了
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同学你好
之前计提了吗
2023 02/22 09:42
84784976 
2023 02/22 09:43
之前也没计提
84784976
2023 02/22 09:44
比如他们有一万的工资，发放80%的工资。我做账只做了80%的工资
朴老师 
2023 02/22 09:49
那你计提然后发放就可以了
做在这个月
84784976
2023 02/22 09:53
你的意思就是当做这个月的工资计提发放就可以了，我今天发也当做2个月的工资发放，是吧
朴老师
2023 02/22 09:57
同学你好
对的
是这个意思
一块计提
84784976
2023 02/22 10:04
好的，那我还想问下以前账上挂了他们的往来，那也可以冲往来吧
朴老师
2023 02/22 10:13
同学你好
嗯
这个可以冲往来
84784976
2023 02/22 10:15
好的，我们公司支付给房东老板娘1个月1.2万的房租，没发票了，这个我要怎么账务处理了
朴老师
2023 02/22 10:18
同学你好
没有发票了这个可以先做往来然后汇算清缴调增
84784976
2023 02/22 10:19
好的，就是按实际做账，是吧，我以前有些做账了，有些是现金给他支付的，那做账的这些就是要调整，是吧
84784976
2023 02/22 10:20
那没有发票，会不会要我们交房产税这些啊
朴老师
2023 02/22 10:24
同学你好
这个要的哦
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