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21年应交税费的余额为正数，年报表上需要调吗？
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你好，您应缴税金有余额。是需要带缴纳的吗？还是说是这个余额不不正确？如果调整需要查明原因。
2023 02/22 09:59
84785005 
2023 02/22 10:02
这个税额是每个季度申报未达起征点的发票税额，是减免税额，需要调吗?
小宝老师 
2023 02/22 10:09
减免的要记入营业外收入。
84785005
2023 02/22 10:14
这是21年的税额，在22年年末另计入营业外收入，这没关系的吧？
小宝老师
2023 02/22 10:19
这个没关系的，差额可以记得
84785005
2023 02/22 10:26
好。两个个体户没有业务往来，现在对公转款应该备注什么？
小宝老师
2023 02/22 10:26
可以写资金往来的哦
84785005
2023 02/22 10:27
直接备注往来款？但是后期这个款是没有得还的。
小宝老师
2023 02/22 10:28
那肯定不可以的，钱出去了，要不然有发票回来可以抵账，要不然把钱还回来。
84785005
2023 02/22 10:38
明白了。金蝶系统在月末结账，计提所得税上有金额（正数）这个要一定生成凭证吗？
小宝老师
2023 02/22 10:38
是的，这个是结账流程，必须生成结转凭证，计提凭证。
84785005
2023 02/22 10:47
计提之后的应交税费上有金额的，但是之前是免税，没有任何要交的税费，这个计提出来的凭证还要在另外做张凭证吗/
小宝老师
2023 02/22 10:50
如果不用缴纳的话就直接转入营业外收入。
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