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老师好，前任会计接手财务软件比银行账户一直多二十几万没处理，我接手也是这样，应该怎么办合适呢
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你好，你看下之前在银行回单哪一个业务有这个金额。
2023 02/22 10:02
郭老师 
2023 02/22 10:02
你单位的往来科目都是正常的吗？
84785000 
2023 02/22 10:04
这个他们当初在记账公司挂账，拿回来就这样，这两年往来都是正常的，无从下手
郭老师
2023 02/22 10:05
你好，借营业外支出，贷银行放款，汇算清缴，纳税调增，或者是用利润分配未分配利润来做。
84785000
2023 02/22 10:12
老师，这个应该和老板商量得她认可，不管怎么调她都得多交企业所得税或个人所得税是吗？
郭老师
2023 02/22 10:12
好，你老板知道具体的什么业务吗？如果知道的话，你可以问一下他。
84785000
2023 02/22 10:14
她也不知道，还有就是公司盈利了，每年都没有提法定盈余公积这样行吗？
郭老师
2023 02/22 10:15
是直接分红了吗？如果是直接分红的话可以的，但是最好是建议你计提法定盈余公积10%，因为这个公司法的规定。
84785000
2023 02/22 10:17
没有，一直挂在未分配利润账户上，能现在补提吗？如果补提是按现在未分配利润金额的10%去提吗？
郭老师
2023 02/22 10:17
可以的，可以这么做的。
84785000
2023 02/22 10:21
老师，还有个问题资产负债表未分配利润差额和利润表净利润不相符是因为没提盈余公积而形成的吗？要怎么调一下呢
郭老师
2023 02/22 10:24
你们之前有分红吗？或者是你用以前年度损益调整做过吗？
郭老师
2023 02/22 10:24
和计提盈余攻击没有关系的，你计提了之后才不一致，没有计提的是一致的。
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