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请问老师我们是通过人力资源公司代缴社保，这种我们收到发票应该怎么做账呢
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你好，工资薪金是在你单位申报个税自己发放的吗？
2023 02/22 10:05
84785008 
2023 02/22 10:07
是的呢 他们只是代缴社保
郭老师 
2023 02/22 10:07
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2023 02/22 10:07
和你单位的职工是一样的，你需要分开，每个人是多少？
郭老师
2023 02/22 10:07
付的服务费可以做到管理费用服务费或是根据使用部门。
84785008
2023 02/22 10:09
好的老师 我先看看
郭老师
2023 02/22 10:09
可以的，可以看一下。
84785008
2023 02/22 10:10
交社保就是收到发票的时候做这步吗？
郭老师
2023 02/22 10:11
你好，他当月给你开当月的吗？
郭老师
2023 02/22 10:12
如果是的话，当月可以多的。
84785008
2023 02/22 10:13
有时候当月有时候次月
郭老师
2023 02/22 10:13
那你不管是收没收到发票，当月做当月的。
郭老师
2023 02/22 10:13
当月需要计提当月的。
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