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问题已解决
我们付对方承兑购买钢材，对方每次会给我们一个承兑贴现金额，我们做了财务费用，对方却是按付款承兑开具发票，现在对账才发现，如果正确处理
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您好，对方为啥给你贴现金额呢
2023 02/22 10:52
84784962 
2023 02/22 10:55
是因为我付的承兑，所以要我承担贴现，但是对方又是开的全部金额发票
东老师 
2023 02/22 10:56
比如说承兑10万，你们付出去了，再另外付一些钱吗
84784962
2023 02/22 10:57
不是给我贴现现金啊，是我要承担的金额
东老师
2023 02/22 10:58
是，我的意思是你们再额外支付给对方贴现金额对吧
84784962
2023 02/22 10:58
不是，减去
东老师
2023 02/22 10:59
哦，明白了比如说，承兑10万，贴现1万，对方应该开9万，但是却开10万了对吧
84784962
2023 02/22 11:00
是的是的
东老师
2023 02/22 11:00
那你们实际业务就是十万吧，就应该开10万
84784962
2023 02/22 11:00
怎样操作才算合理
东老师
2023 02/22 11:00
那你们实际业务就是十万吧，就应该开10万
84784962
2023 02/22 11:01
那我们做账就不算财务费用吗
东老师
2023 02/22 11:02
你可以记入财务费用里面
84784962
2023 02/22 11:02
那不是账对不上吗？对方开的全额发票啊
东老师
2023 02/22 11:04
借库存商品 贷应付票据
借财务费用 贷银行存款
84784962
2023 02/22 11:05
老师啊，分录会做的，就是跟对方对不上账的问题
东老师
2023 02/22 11:06
和对方怎么对不上呢？
84784962
2023 02/22 11:08
比如我们付10承兑。贴现1万，实际是支付货款9万，对不对？对方开了10万发票对的上吗？
东老师
2023 02/22 11:09
不对吧，你给对方承兑汇票10万，难道你们还扣1万吗？怎么是9万呢
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