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问题已解决
老师，这个对境外付款，这个税务提示，是需要单独申报，做代扣代缴嘛？
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对的，是的增值税所得税。
2023 02/22 11:54
84785002 
2023 02/22 11:55
那我这种要是现在补申报，在哪里申报呢
郭老师 
2023 02/22 11:58
你好，在你的电子税务局有一个，我要办税，然后里面找增值税及附加税代扣代缴。
84785002
2023 02/22 12:02
没看到老师您说的模块
郭老师
2023 02/22 12:09
请通过【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【其他申报】—【增值税代扣代缴、代收代缴申报】，
84785002
2023 02/22 13:54
老师，这个增值代缴也是会按照6%缴纳嘛？所得税我们目前是亏损状态，是不是没啥影响，所得税那个表需要有啥变化调整吗
郭老师
2023 02/22 13:55
对的，是的，这个所得税和你单位的利润没有关系，你是代扣代缴他的按照销售额来的。
84785002
2023 02/22 13:59
那所得税是按照多少缴纳 呢？我这个代扣代缴增值税和所得税，按照营外支出走还是别的科目呢？
郭老师
2023 02/22 14:02
借管理费用等
贷银行存款应交税费，增值税应交税费，企业所得税。
郭老师
2023 02/22 14:02
按照百分之十来缴纳的。
84785002
2023 02/22 14:03
这种境外付款就是不管支付多少，都需要代扣代缴是吧，所得税是按照不含税销售额征收10%吗？
郭老师
2023 02/22 14:05
对的，是的，是这么做的。
84785002
2023 02/22 14:14
对方给我们提供的服务属于国外的在境外帮我们公司提供服务，这个也要缴纳嘛。就比如我们需要进口布料，他们在国外帮我们找供应商这种业务
郭老师
2023 02/22 14:14
你好，对的，是的，只要是服务费的，对方都需要你们待会儿给他代扣代缴。
84785002
2023 02/22 14:19
老师，我们不属于这种嘛
郭老师
2023 02/22 14:21
你好，那这个企业属于国内的吗？
84785002
2023 02/22 14:22
我们公司是国内的，对方是国外的一家公司
郭老师
2023 02/22 14:24
那这就属于代扣代缴的，具体的你可以问下你税务局。不符合要求的，税务局不会给你发这个通知的。
84785002
2023 02/22 14:24
好的，谢谢老师
郭老师
2023 02/22 14:24
不用客气，工作愉快。
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