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问题已解决
你好，老师，我想问下，我去年的工资有些少计提了，就是金额有些不对，现在要怎么调整了，
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你好！你们正常的计提分录写一下我给你改
2023 02/22 13:33
84784976 
2023 02/22 13:35
22年1月份少计提了2001.5元，2个月份又多计提了336元，还有一个月少计提了450元，感觉有点乱
耿老师 
2023 02/22 13:40
你好！按总得差额做就可以，你们有以前年度损益调整科目吗
84784976
2023 02/22 13:42
没有以前年度这个科目，你是说直接把这个差额补上就可以，是吧
耿老师
2023 02/22 13:50
你好！是的，这样通过未分配利润科目
84784976
2023 02/22 13:52
就是，借2653元，贷未分配利润-2653，这样吗
耿老师
2023 02/22 13:55
你好你们最终差额是多少？不是有少计提月份和多计提月份吗
84784976
2023 02/22 13:56
最终差2653.89元
84784976
2023 02/22 13:56
是的，有少计提多计提，最终就是差2653.89元
耿老师
2023 02/22 14:05
你好！最终是少计提的
借未分配利润
贷应付职工薪酬
84784976
2023 02/22 14:06
哦哦，搞错了，好的谢谢了
耿老师
2023 02/22 14:08
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
84784976
2023 02/22 14:10
老师，我还像问下，我们员工报销有时候没有发票，他们就自己找了一些发票代替，然后把发票给我，这样可以吗
耿老师
2023 02/22 14:11
你好！小额的可以，具体提供的发票内容
84784976
2023 02/22 14:13
都是几百，最多也就是几千这样的，但问题是每次金额不是多就是少，跟报销的金额对不上，
耿老师
2023 02/22 14:18
你好！最好是正好的至少不可以少于报销金额，否则有一定的查账风险
84784976
2023 02/22 14:19
一般是多了，这样可以不
耿老师
2023 02/22 14:22
你好！按规定是要正好的，多点也可以，主要看查账时税务局怎么认定
84784976
2023 02/22 14:25
我是发票多了，但是写的金额是按报销的金额写的，方正是有点风险，要不没票，要票的话又对不上金额
耿老师
2023 02/22 14:27
发票多案实际金额报销，主要是税务局查账会怀疑业务的真实性
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