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问题已解决
老师，去年12月份有一笔收入忘记确认了，可以在这个月确认吗
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如果没有开发票的可以打。
2023 02/22 14:15
84785038 
2023 02/22 14:16
怎么做账呢？
郭老师 
2023 02/22 14:17
借银行存款，贷助于业务收入。
郭老师
2023 02/22 14:17
借银行存款，
贷主营业务收入
应交税费。
84785038
2023 02/22 14:18
钱去年就收到了哦
84785038
2023 02/22 14:18
不需要用以前年度损益调整这个科目吗？
郭老师
2023 02/22 14:18
刚才你是做了预收账款吗？如果是的话，把银行存款改成预收账款就是了。
84785038
2023 02/22 14:19
不需要用以前年度损益调整这个科目吗？
84785038
2023 02/22 14:20
不能直接做到利润分配-未分配利润科目吗
84785038
2023 02/22 14:20
老师，有两个问题哈
郭老师
2023 02/22 14:22
你好，那你的增值税销售额还能修改吗？如果你做以前年度损益调整的话，你的增值税需要在去年申报。
84785038
2023 02/22 14:27
账可以改呀，但是申报改不了了，1月的抗原改，12月的提示说不是最近一次申报，改不了了
84785038
2023 02/22 14:27
1月可以改，12月电子税务局上面改不了了
郭老师
2023 02/22 14:28
好，可以去税务局修改的，你要想修改的话，带着纸质的申报表公章去税务局修改，你要修改到12月份的话，就用以前年度损益调整，如果不修改的话，就做到今年。
84785038
2023 02/22 14:47
那如果开了票就不能做到今年了是吗？开了票只能怎么做了呢？
郭老师
2023 02/22 14:48
对的，是的，把主营业务收入改成以前年度统一调整就可以的。
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