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问题已解决
老师，能帮看一下这个账务要怎么处理吗，顾客充值时跟收入一起计入了应收账款，这个微信提现是顾客要求退款，他的账本是这样的，现在有很多顾客退款，如果计入应收就会挂着很多应收款，现在要怎么办
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你好当时完整的怎么做的
2023 02/22 15:50
84784965 
2023 02/22 16:01
我发的22年的，不过都一样，就依据了订货单，做了收入，后面有用支付宝收款，就把应收冲了
郭老师 
2023 02/22 16:03
用支付宝收款的时候，借其他货币资金贷应收账款，做了这一个吗？
84784965
2023 02/22 16:03
客户提现这个，我问客户说是之前有顾客在他们自己研发的平台上充值，后面客户不消费了就退款给他们了
郭老师
2023 02/22 16:04
那你借其他货币资金负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数做这个就是了。
84784965
2023 02/22 16:08
老师，他做的好像是借：应收
贷：银行
郭老师
2023 02/22 16:09
没有问题的，借应收账款负数，
贷主营业务收入负数，
应交税费负数，
那你再借一个借应收账款贷银行存款可以的，
完全没有问题啊，你不是说你的应收账款有余额吗？现在还有余额吗？
84784965
2023 02/22 16:18
客户退款可以做借应收贷银行吗，那应收不是越来越多了
郭老师
2023 02/22 16:21
借应收负数
贷主营业务收入负数
这个呢
应收账款不是减少了
84784965
2023 02/22 16:22
老师，他结账后应收余额是这些，后面我计入这个科目余额就越来越多
郭老师
2023 02/22 16:27
你好，那你退费的这一部分是不是做了收入，你做了收入是不是应该红冲？
84784965
2023 02/22 16:29
退的这部分做媒做收入不太清楚，但是之前的账本没有预收科目，也没有借款，只有代收代付的客户都会在银行回单备注
郭老师
2023 02/22 16:30
那你看下应收账款的明细余额吧，你比如退a的，你看一下他的余额是多少。
84784965
2023 02/22 16:33
应收只有一个明细
郭老师
2023 02/22 16:38
你好，你们针对的客户就只有这一个吗？
郭老师
2023 02/22 16:38
还是所有的客户都在这里面设置的，你主要是做的我这里看不懂，你看一下退给他是不是这个企业的，如果是的话，最后的这个余额是不是退款的。
84784965
2023 02/22 16:44
这个是个app，类似电商平台，这上面收到的钱他就做了应收，因为有很多商户估计就统称为这一个名称
郭老师
2023 02/22 16:46
你好，那这个分不出来的，他消费多少没有多少，多少没有消费的，你根本分不出来。
84784965
2023 02/22 16:53
那我现在只能挂账吗，银行单子还有很多退款
84784965
2023 02/22 16:54
或者这个科目冲平后，我挂预收可以吗
郭老师
2023 02/22 16:54
如果你分不出来之前确认为确认收入需要的，这种情况下，你应该应收账款设置明细，比如多退了的话，你应该红冲他的收入。
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